Как в 1С 3.0 отразить счет-фактуру от посредника?
Здравствуйте! Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 релиз 3.0.70.41. Вопрос такой! У меня есть билет от Авиа ТУР и счет фактура Северный ветер. Получается что Авиа ТУР ндс выставлять не может, счет фактура от посредника Северный ветер (19.04 не схлопнется, проблема). Всю голову сломала, как занести это в программу. Выручайте! Сделала только поступление Авиа ТУР. Счет фактуру отдельно без основание не занести. Как вообще правильно формить?
Comments
-
Добрый день
Получается, что Авиа ТУР выступает агентом Северный ветер
Чтобы провести данное поступление у вас должен быть включен функционал в 1С:
Главное - функциональность - торговля - приобретении товаров и услуг через комиссионеров (агентов)
Потом вы заводите договор с Авиа ТУР с видом "С комиссионером (агентом) на закупку"
потом делаете поступление ТиУ от имени Авиа ТУР,
внизу, где заполняются реквизиты счет-фактуры у вас появится графа "составлен от имени:"
там вы заполняете "Северный ветер"
Потом посмотрите книгу покупок, правильно ли там все село
