Какой проводкой отразить счет-фактуру за 2022 год, полученную в 2023 году, если в 1С не отражен приход?
Добрый день!
Прошу подсказать!
ООО на ОСНО.
Базы 2022 года у меня нет, есть только ввод остатков в 1с.
Получилась такая ситуация: в 2022 году от поставщика был приход товара (с НДС).
Бухгалтер отразила этот товар, вбила поступление, но счет-фактуры у нее не было и она ее не отразила.
Только сейчас данная сч-ф оказалась у меня, я хочу ее отразить, чтобы она попала в книгу покупок текущим 4-ым кварталом 2023 года, но не знаю как это сделать правильно.
Если бы у меня была база нормальная, я бы зашла в тот документ поступления в 2022 году, вбила бы там номер сч-ф и убрала бы галку отразить ндс днем поступления. И этот ндс по сей день бы висел у меня на 19 ом счете.
Но у меня только ввод остатков.
Подскажите, как мне ее отразить? Возможно какой-то проводкой?
(Вопрос касается бухгалтерского учета).
Спасибо.
Прошу подсказать!
ООО на ОСНО.
Базы 2022 года у меня нет, есть только ввод остатков в 1с.
Получилась такая ситуация: в 2022 году от поставщика был приход товара (с НДС).
Бухгалтер отразила этот товар, вбила поступление, но счет-фактуры у нее не было и она ее не отразила.
Только сейчас данная сч-ф оказалась у меня, я хочу ее отразить, чтобы она попала в книгу покупок текущим 4-ым кварталом 2023 года, но не знаю как это сделать правильно.
Если бы у меня была база нормальная, я бы зашла в тот документ поступления в 2022 году, вбила бы там номер сч-ф и убрала бы галку отразить ндс днем поступления. И этот ндс по сей день бы висел у меня на 19 ом счете.
Но у меня только ввод остатков.
Подскажите, как мне ее отразить? Возможно какой-то проводкой?
(Вопрос касается бухгалтерского учета).
Спасибо.
Comments
-
Вера Чуйкова, здравствуйте!
Если вопрос именно в бухгалтерских проводках, тоЦитата: Бухгалтер отразила этот товар, вбила поступление, но счет-фактуры у нее не было и она ее не отразила.Она не приняла НДС к вычету, но в бух. проводки должны быть следующие:
Проводки
Дт 41 Кт 60 - сумма без НДС
Дт 19 Кт 60 - НДСЦитата: И этот ндс по сей день бы висел у меня на 19 ом счете.Он и должен у Вас быть на 19 счете.Цитата: есть только ввод остатков в 1с.При вводе остатков должен быть отстаток на 19 счете. -
Цитата: При вводе остатков должен быть отстаток на 19 счете.у нее не было номера сч-ф поэтому она ее не вбила кЦитата: Дт 41 Кт 60 - сумма без НДСЕсли я введу проводку 41/60 у меня этот приход появится, а он итак был в 2022 ом году и там все по нулям
Проводку сделала Дт 19 Кт 60 - НДС но она нигде не отразилась вообще -
Цитата: у нее не было номера сч-ф поэтому она ее не вбила кПри чем здесь номер счет-фактуры? Если организация ОСНО покупает товар с НДС, то проводка бухгалтерская
Дт 41 Кт 60
Дт 19 Кт 60
И эту проводку нужно было делать в 2022 году.
Я Вам уже это написала, отсутствие номеров счетов-фактур не является основанием не делать и неправильно делать бух. проводки.Цитата: Если я введу проводку 41/60 у меня этот приход появитсяЯ Вам не предлагала вводить этот приходЦитата: а он итак был в 2022 ом году и там все по нулямКак бухгалтер сделала проводку в 2022 году? -
И-К, я прошу прощения, теперь у меня сумма на 19-ом появилась., но она в книгу покупок не попадает. даже при формировании записей книги покупок, просто висит на 19-ом.
-
Добрый день!Цитата: И-К, я прошу прощения, теперь у меня сумма на 19-ом появилась., но она в книгу покупок не попадает. даже при формировании записей книги покупок, просто висит на 19-ом.Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу тему в соответствующий раздел. Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
-
И-К, во вводе остатков висит просто 350 000 р, это нет документа и всё, 19 ый она ничего не отражала
-
Вера Чуйкова,Цитата: теперь у меня сумма на 19-ом появилась.Появилась, но у вас теперь Кт 60 счета. А товар оплачен.
Ответьте на вопросЦитата: Как бухгалтер сделала проводку в 2022 году?Цитата: висит просто 350 000 рНа каком счете висит? -
И-К, у нее вбито - в помощнике по вводу остатков 60,02 далее название фирмы - далее остаток Дебет 350 000 р
И-К, поняла) сейчас вобью во вводе остатков сам ндс -
Вера Чуйкова,Цитата: в помощнике по вводу остатков 60,02 далее название фирмы - далее остаток Дебет 350 000 р60.02 - это авансы. Этой компании пречислен аванс?
Дт 60/02 кт 51
Значит приход вообще не введен товара? Товар продан?
Вера Чуйкова, принимать НДС к вычету это право, а не обязанность организации. Здесь надо разбираться каким образом заводился товар, почему неправильно сформированы проводки.
Тогда почему Вы пишите:Цитата: Бухгалтер отразила этот товар, вбила поступлениеЦитата: И-К, поняла) сейчас вобью во вводе остатков сам ндсИ что у Вас будет? -
И-К, было 2 оплаты всего поставщику от нас в 2022 ом году, 400 000 р и 350 000 р.
На 400 тр накладную она вбила в предыдущей базе, которую она вела ранее, а сч-ф нет, а на 350 тр вообще ничего не вбила, нет говорит документа. Поэтому ввела ввод остатков эти 350 000 р на 60,02.
проводки неверные - спросила ее почему, говорит ошиблась. -
Вера Чуйкова,Цитата: которую она вела ранее, а сч-ф нет, а на 350 тр вообще ничего не вбила, нет говорит документа.То есть на 350000 вообще приход не заведен? Документы есть? накладная?
Зачем тогда писать:Цитата: Бухгалтер отразила этот товар, вбила поступление,Вера, Ваши темы всегда обрастают новыми подробностями... -
Цитата: То есть на 350000 вообще приход не заведен? Документы есть? накладная?вообще не заведен, я только сейчас нашла контрагента этого, написала им, сказали пришлют, ну вот так она вела всё.....Цитата: Вера, Ваши темы всегда обрастают новыми подробностями...я в вопросе написла, что приход она отразила а сч-ф нет, и как мне отразить сч-ф
(Вот текст мой из вопроса - Бухгалтер отразила этот товар, вбила поступление, но счет-фактуры у нее не было и она ее не отразила.)
Меня интересовало только как отразить ндс без прихода, тк базы 2022 ого года у меня нет
Спасибо за ответ, сейчас во вводе остатков просто всё поправлю. -
Вера Чуйкова,Цитата: Меня интересовало только как отразить ндс без прихода,Надо полностью отразить приход и зачесть аванс 350 тыс. руб. Сделать правильные проводки.Цитата: сказали пришлют, ну вот так она вела всё.....Когда пришлют, тогда и сделаете проводки. Странно, что сф есть, а накладной нет.
